Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Roma Capitale 2023/2025 – sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023
allegati:
1) Modello per la valutazione del rischio
2) Catalogo dei processi delle Strutture
3) Registro dei rischi e valutazione rischio procedure di gara
4) Cronoprogramma delle attività e dei monitoraggi
6) Flussi informativi – Responsabilità di pubblicazione – Forme di vigilanza
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024 approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022
Allegati:
1 – Tabella di supporto alla valutazione del rischio
3 – Catalogo unico per l’affidamento di lavori, beni e servizi
4 – Obiettivi
5 – Cronoprogramma delle attività
6 – Piano dell’offerta formativa 2022
8 – Flussi informativi – responsabilità di pubblicazione – forme di vigilanza
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2022-2023 (pdf, 3.6 Mb) approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021 (pdf, 631.9 Kb)
Allegati:
1 – modulo metodologico (pdf, 393.1 Kb)
2 – tabella di supporto alla valutazione del rischio e metodologia di analisi (pdf, 837.1 Kb)
3 – catalogo unico per l’affidamento di lavori, beni e servizi (pdf, 784.8 Kb)
4 – mappatura per struttura:
parte 1 – strutture centrali (pdf, 11.9 Mb)
parte 2 – strutture territoriali (pdf, 11.6 Mb)
5 – obiettivi PTPCT 2021/2023 (pdf, 109.8 Kb)
6 – cronoprogramma delle attività (pdf, 122.4 Kb)
7 – formazione anno 2021 (pdf, 206.2 Kb)
8 – flussi informativi – responsabilità di pubblicazione – forme di vigilanza (pdf, 332.3 Kb)
10- circolare prot. RC/2020/31912 “Disciplina conflitti d’interesse” (pdf, 5.6 Mb)
- Deliberazione Assemblea Capitolina n. 6 -2021 (pdf, 19 Mb)
approvato con Deliberazione Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020
Allegati:
1. Modulo Metodologico e Tab valutazione 2020-2022
2.Catalogo dei processi e Registro dei rischi
3.Metodologia analisi 2020-2022
4.Mappatura per Struttura ( 1)
4.1 Mappatura per Struttura (2)
5.Pianificazione delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi del PTPCT
8.Flussi informativi – responsabilità di pubblicazione
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-2020-2021
approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n.13 del 31 gennaio 2019
Allegati:
- Modulo Metodologico e Tabelle di valutazione del rischio
- Catalogo dei processi e Registro dei rischi
- Matrice e Metodologia di analisi
- Mappatura per singola struttura
- Pianificazione delle attivita connesse al raggiungimento degli obiettivi del PTPCT
- Protocollo di integrità
- Formazione
7.1 – Relazione formazione erogata 2018 - Conseguenze ritardo conclusione procedimenti
- Flussi per la pubblicazione
- Istruzioni sulle comunicazioni delle Pubbliche Amministrazioni
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2018-2019-2020 approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n.18 del 31 gennaio 2018
Allegati:
1 – Modulo Metodologico e Tabelle di valutazione del rischio
2 – Catalogo dei processi e Registro dei rischi
3 – Matrice e Metodologia di analisi
4 – Mappatura per singola struttura
5 – Pianificazione delle attivita connesse al raggiungimento degli obiettivi del PTPCT
8 – Conseguenze ritardo conclusione procedimenti
9 – Flussi per la pubblicazione
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019 (approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n.10 del 31 gennaio 2017)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2017-2018
(I^ rimodulazione – approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n.112 del 15 giugno 2016)
Regolamento del 16 novembre 2016
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Documento unico di programmazione 2024-2026
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 200 del 22 dicembre 2023
Allegati: Documento Unico di Programmazione
Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026. (art. 151, D.Lgs. N. 267/2000 e allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e punti 4.2 ed 8 dell’allegato n. 4/1 D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, e ss.mm.ii.)
Documento Unico di Programmazione 2023-2025
Deliberazione Assemblea Capitolina n.60 del 2023
Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. (Art. 151, D. Lgs n. 267/2000 e Allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e Punti 4.2 ed 8 dell’Allegato n. 4/1 D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, e ss.mm.Ii.)
Documento unico di programmazione 2022-2024
Adozione dello schema parziale del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (Art. 170, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e Punti 4.2 ed 8 dell’Allegato n. 4/1 D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, e ss.mm.ii.)
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 172 del 29/07/2021
Allegati: Allegato A, Allegato B
Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e Punti 4.2 ed 8 dell’Allegato n. 4/1 D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, e ss.mm.ii.)
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 21/01/2022
Variazioni al Documento unico di programmazione 2022-2024
- Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 07/07/2022: Adeguamento delle previsioni di cassa del bilancio di previsione 2022-2024. Ratifica della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 03.06.2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs n.267/2000
Allegati: Allegato A, Allegato A1, Allegato B, Allegato C, Allegato D, Allegato E, Allegato F
- Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 101 del 29 novembre 2022: Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024
Allegati: Allegato A e All.1 punto b1, Allegato B, Allegato C, Allegato D, Allegato E